厂商 ：芮城企业管理咨询
四川 绵阳- 主营产品：
类材料代用还应取得原设计单位同意并发设计变更单方可用。
材料和外购件入库应保持好产品标识，定期盘点做到帐、卡、物相符。
阀门橡胶密封圈、油料等易燃物品应隔离存放，并有相应的消防安全应急措施。
对贮存的材料和外购件应定期检查，针对材料的符合性实施维护，发现不合格品应按照《不合格品控制程序》进行处理。
材料发放应做好发放记录，记录内容包括：
A、材料规格、名称、供应商、炉号
及追溯号等信息
B、领用人员应签字确认
C、材料发放应做好标识移植，以防止使用时发生混淆
D、材料负责人负责对材料的保管和发放进行监督
4.6.5.2 分承包方的评价方法
A、对其过去提供类似产品的工作进行评价；
B、质量保证能力的评价；
C、是否有安全注册证书、产品证明书、质量体系认证证书；
D、对于以往承包产品的质量水平，必要时对其质量体系进行评价。
E、对其提供的样品进行验证或认可。
4.6.5.3 对分承包方的选择
A、根据评价结果，先后排序，经副经理或授权人员批准后，择优选择。
B、按分承包方提供产品的重要程度选择评价方法。
C、建立并保存合格分承包方的质量记录。
4.6.6 采购资料：
4.6.6.1 采购文件应由采购部负责编制，对其标准性文件应由质量保证师审批后发布并实施。由于标准变更等原因需修订时，应由材料责任师提出申请，质量保证师批准后方可进行修订。
4.6.6.2 采购文件必须明确订购产品的资料，包括：
A、类别、数量、交货期等信息。
B、样品、图样、过程要求、检验规程及其他有关资料（包括产品、程序设备和人员的认可或签订要求）的名称。
A类物资在编制采购计划时，按库存表编制采购计划，采购计划包括采购的质量文件、选择供货单位的控制、进货质量记录等。
4.6.6.3 分承包方处采购产品的验证
A、在分承包方货源处对采购产品进行验证时，由质量部组织有关人员，按合同或相应约定组织实施，其验证结果应记录。
B、一般情况下，这种验证不代替该采购产品进货后的检验或验证，也不减轻分承包方提供合格产品的责任。
4.6.6.4 采购部应做好进货质量记录，以编制以后能利用这些资料来评价供方的质量现状和质量趋势。
4.6.6.5 相关文件
《采购控制程序》
4.6.7产品标识和可追溯性
4.6.7.1 概述
本公司建立并保持形成文件的程序，对产品标识和追溯性进行控制，在接收和生产交付及制造的各个阶段，对产品进行三种标识方法，防止不同产品混淆和误用。三种标识方法即：记录标记、实物标识、标签标识。在有可追溯性要求的场合下，对每个或每批产品建立唯一性的标识，并形成记录。
4.6.7.2 职责
生产部负责加工件及生产过程中检验的标记及移植工作，并对其他标识实施监督。
仓库负责接收、交付中物流标记的实施、管理和记录。
4.6.7.3 产品标识
产品的标识指的是原材料、零部件、半成品和最终产品的标识，。
对采购或顾客提供产品进货时，实施每件或每批标识，标识按产品追溯程序要求进行。
4.6.7.4 可追溯性
有关部门应保存与产品质量有关的所有记录。对每个或每批产品都有唯一性标识，这种标识应加以记录，并在制造过程中应始终保持。
4.7 作业工艺控制
4.7.1 概述
职责及控制要求：
A、技术工艺负责人负责工艺文件BOM表的编制、更改、发放；
B、物流部负责根据BOM编制加工单及装配单，加工单和装配单在发放前得技术工艺负责人的批准；
C、生产部负责工装制造，质量部负责工装验证；
工艺文件的内容包括：
A、 生产总流程
B、 每个零件的生产工艺过程，加工工艺要求和质量标准；
C、 使用的加设备以及设备的控制要求；
D、 使用的工装卡具以及控制要求；
E、 使用的检验检测仪器
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