厂商 ：芮城企业管理咨询
四川 绵阳- 主营产品：
抽查焊接工艺及焊接返修工艺的执行情况，检查焊工是否按照工艺文件的规定进行施焊。
G3.9 热处理控制（适用于制造过程中有热处理过程的产品）
G3.9.1 热处理工艺执行
核对热处理记录曲线与热处理工艺的一致性，审查热处理报告，其签字手续是否符合规定；
G3.9.2 热处理分包
如果相应产品制造许可条件中允许热处理工作可以分包，应当检查分包单位是否符合要求。热处理报告是否按照程序文件的规定，由本单位
的责任人员进行了审核。
G3.10 无损检测控制（适用于制造过程中需要进行无损检测的产品）
G3.10.1 无损检测报告
抽查产品的无损检测报告。审查无损检测人员的资质、检测标准、检测方法、比例等是否符合图样、相关标准规定，其签字手续是否符合规定；
G3.10.2 无损检测分包
如果相应产品制造许可条件中允许无损检测工作可以分包，检查分包的无损检测机构及其人员是否有相应的资格，无损检测报告是否按照程序文件的规定，由本单位的责任人员进行了审核。
G3.11 理化检验控制（适用于制造过程中有热处理过程的产品）
G3.11.1 理化检验报告
抽查产品的理化试验报告，审查其试验方法、试验条件和数值指标等是否符合产品标准和合同的技术要求，其签字手续是否符合规定；
G3.11. 2 理化检验分包
如果相应产品制造许可条件中允许理化检验分包，检查分包单位是否符合要求，理化检验报告是否按照程序文件的规定，由本单位的责任人员进行了审核。
G3.12 检验与试验控制
G3.12.1 检验与试验作业指导书
抽查检验与试验工序，检查是否有检验与试验作业指导书，其内容是否符合规定。
G3.12.2 检验与试验状态标识
抽查检验后的产品，检查是否按照程序文件的规定，做出了检验与试验状态标识。
G3.12.3 耐压试验（适用于制造过程中需要进行耐压试验的产品）
检查是否编制耐压试验工艺和制订对耐压试验进行质量控制的规定，包括对耐压试验的监督、确认，对压力试验过程的安全防护、耐压试验介质、环境温度和试验设备仪表等，抽查其实施情况。
G3.13 设备和检验与试验装置控制
查看设备档案及台帐，检查产品制造所使用的设备是否处于完好状态。抽查产品制造设备上的计量仪表（如电流表、电压表、压力表、温度表等），检查是否有校验合格标志且在有效期内。抽查检验、试验用的计量仪器、设备以及量具，检查是否符合计量程序文件的有关规定。
G3.14 不合格品（项）控制
是否制订了不合格品（项）控制的规定，抽查产品所涉及的不合格品（项）的标识、记录、评价、隔离和处置，检查是否符合管理程序的规定。检查不合格品（项）的处理（回用、返修、返修后重新检验、报废）是否符合管理程序的规定。
G3.15 质量改进与服务
检查是否制订了内部质量审核及管理评审的规定，是否有效实施，查看质量信息反馈、数据分析、处理的情况，跟踪检查涉及产品的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》所提出的问题是否及时得到了改进。
G3.16 人员培训、考核及其管理
检查是否制订了人员培训、考核及其管理的规定，抽查新上岗的质量体系责任人员、检验人员、产品性能试验人员等对产品质量有重要影响的人员，检查是否经过规定培训。
G3.17 执行特种设备许可制度
检查是否制订了执行特种设备许可制度的规定和制造许可证使用、管理，向客户提供产品质量证明文件等出厂随机文件的规定；是否按照相关要求制定了接受特种设备监督检验的规定。查看实施情况。
附件H
压力管道元件制造质量保证体系监督检查项目表
编号：
监检员： 日期：
共 页 第 页
附录j
压力管道元件产品数据报告填写说明
j1 基本要求
(1)压力管道元件产品数据报告（以下简称数据报告）是制造单位出具质量证明文件的内容之一，并且是信息电子化工作的基础；
(2)本数据报告没有涵盖且为《特种设备安全监察条例》管辖范围的压力管道元件产品，可参照本数据报告编写；
(3)本数据报告由压力管道元件的制造单位编制，监督检验机构的监检员签字确认。
(4)本数据报告一般一式三份，一份随产品提交给订货单位存档，一份由监检机构存档，另一份由制
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