深圳xx保安培训中心（基地）建设项目

可行性研究报告

二零一二年十一月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目经营宗旨 2

1.1.9项目资金来源 3

1.1.10项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 6

1.7综合评价 7

第二章 项目背景及必要性可行性分析 8

2.1项目提出背景 8

2.2本次项目发起缘由 8

2.3项目建设必要性分析 9

2.3.1维护社会安全与稳定保障社会生产正常运行的需要 9

2.3.2社会资本经营促进保安业市场化发展 10

2.3.3保障国内保安人才队伍建设的基础 10

2.3.4满足行业市场及民用市场对保安需求激增的迫切需要 11

2.3.5普及和加强国防教育的需要 12

2.3.6项目建设可解决当地劳动力就业的难题 12

2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 13

2.4项目可行性分析 13

2.4.1政策可行性 13

2.4.2市场可行性 14

2.4.3管理可行性 14

2.5分析结论 15

第三章 行业市场分析 16

3.1中国保安服务业市场分析 16

3.1.1保安服务业发展情况 16

3.1.2保安服务业市场规模分析 16

3.1.3特殊安保服务及教育市场分析 17

3.2中国保安培训市场分析 19

3.2.1常规安保服务培训市场分析 19

3.2.2特殊安保服务培训市场分析 20

3.3中国安防运营市场竞争分析 20

3.4拓展培训行业市场发展分析 21

3.5市场分析结论 23

第四章 项目建设条件 24

4.1地理位置选择 24

4.2区域地理位置 24

4.3区域地形气候 24

4.4区域交通区位 25

4.5区域社会环境 25

4.6区域基础设施 26

4.7区域投资环境 26

第五章 总体建设方案 27

5.1土建方案 27

5.1.1规划设计原则 27

5.1.2土建方案的选择 27

5.1.3总体规划平面图 27

5.2 建筑设计主要规范及标准 28

5.3 结构设计 29

5.3.1指导思路 29

5.3.2结构设计等级 29

5.4 给排水设计 29

5.4.1设计规范 29

5.4.2给水设计 30

5.4.3排水设计 30

5.5其他配套设施 30

5.6主要建设内容 31

5.7土地利用情况 31

5.7.1项目用地规划选址 31

5.7.2用地规模及用地类型 31

第六章 节约能源方案 33

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 33

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34

6.2.1能源消耗种类 34

6.2.2能源消耗数量分析 34

6.3项目所在地能源供应状况分析 34

6.4建筑节能设计 34

6.5用电节能设计 35

6.6通风节能设计 35

6.7节水措施 35

第七章 环境保护与消防措施 36

7.1环境保护标准 36

7.2项目主要污染源 36

7.3项目建设与营运对环境的影响分析 37

7.4环境保护措施 39

7.4.1施工期环保措施 39

7.4.2营运期环保措施 40

7.5环境影响评价结论 41

第八章 劳动安全卫生 42

8.1 编制依据 42

8.1.1防火防爆设计 42

8.1.2电力 43

8.1.3防静电防雷措施 43

8.2劳动卫生 43

8.2.1防暑降温 43

8.2.2卫生 43

8.2.3噪声 43

8.2.4照明 43

8.3消防安全 44

8.3.1设计依据 44

8.3.2消防措施 44

8.3.3抗震措施 44

8.3.4综合防灾 44

8.3.5防洪涝措施 45

第九章 企业组织机构与劳动定员 46

9.1组织机构 46

9.2劳动定员 46

9.3福利待遇 46

第十章 项目实施规划 47

10.1建设工期的规划 47

10.2 建设工期 47

10.3实施进度安排 47

第十一章 投资估算与资金筹措 49

11.1投资估算依据 49

11.2建设投资估算 49

11.3流动资金估算 50

11.4资金筹措 50

11.5项目投资总额 50

11.6资金使用和管理 53

第十二章 财务及经济评价 54

12.1总成本费用估算 54

12.1.1基本数据的确立 54

12.1.2产品成本 55

12.1.3平均产品利润与销售税金 56

12.2财务评价 57

12.2.1项目投资回收期 57

12.2.2项目投资利润率 57

12.2.3不确定性分析 57

12.3综合效益评价结论 60

第十三章 风险分析 62

13.1项目风险因素 62

13.1.1不可抗力因素风险 62

13.1.2 市场风险 62

13.1.3 工程风险 62

13.1.4资金管理风险 63

13.2风险规避对策 63

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 63

13.2.2市场风险规避对策 63

13.2.3工程风险规避对策 63

13.2.4资金管理风险规避对策 64

第十四章 招标方案 65

14.1招标管理 65

14.2招标依据 65

14.3招标范围 65

14.4招标方式 66

14.5招标程序 66

14.6评标程序 67

14.7发放中标通知书 67

14.8招投标书面情况报告备案 67

14.9合同备案 67

第十五章 结论与建议 68

15.1结论 68

15.2建议 68

附 表 69

附表1 销售收入预测表 69

附表2 总成本表 70

附表3 外购原材料表 71

附表4 外购燃料及动力费表 72

附表5 工资及福利表 73

附表6 利润与利润分配表 74

附表7 固定资产折旧费用表 75

附表8 无形资产及递延资产摊销表 76

附表9 流动资金估算表 77

附表10 资产负债表 78

附表11 资本金现金流量表 79

附表12 财务计划现金流量表 80

附表13 项目投资现金量表 82

附表14资金来源与运用表 84

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

深圳xx保安培训中心（基地）建设项目

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目拟建地位于深圳市xxx

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为15000.00万元，其中，建设投资为14300.00万元（土建工程为11001.71万元，设备及安装投资1260.00万元，土地费用1325.55万元，其他费用为229.17万元，预备费483.57万元），铺底流动资金为700.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为8209.09万元，年均利润总额4338.80万元，年均净利润3254.10万元，年上缴税金及附加为41.05万元，年增值税为410.45万元；投资利润率为28.93%，投资利税率31.94%，税后财务内部收益率23.44%，税后投资回收期(含建设期)为5.61年。

1.1.7项目建设规模

本项目总占地面积176744万平方米，建设用地面积18250平方米，总建筑面积达82879.17平方米，基地涵盖室内训练场馆、培训教学楼，综合办公楼，学员宿舍楼，教工楼，食堂，科技楼，健身康复中心等，是集技能培训，健身康复，安全教育为一体的保安服务综合培训中心。主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	分项工程名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
主体建筑工程	教学楼	5	4200.00	21000.00
	行政办公楼	5	1500.00	7500.00
	宿舍楼	16	1687.50	27000.00
	食堂	4	1550.00	6200.00
	医务室	3	400.00	1200.00
	室内训练厅	2	6000.00	12000.00
	健康中心	3	1500.00	4500.00
	康复中心	3	1033.33	3100.00
	其他配套建筑工程	1	379.17	379.17
合计			18250.00	82879.17
3、辅助工程	道路及停车场工程	1	30000.00	30000.00
	绿化	1	92000.00	92000.00

1.1.8项目经营宗旨

适应市场需求，致力打造国内一流的集保安服务，技能培训，拓展训练，安全教育与培训功能于一体的保安培训中心。

1.1.9项目资金来源

本项目总投资资金15000.00万元人民币，全部由项目方自筹。

1.1.10项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从2013年6月至2014年8月，计15个月；二期工程建设从2014年9月至2015年12月，计16个月；工程建设工期共计31个月。

1.2项目承建单位介绍