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柳州xxx机械制造有限公司
农业机械及配件生产基地建设项目
可行性研究报告
二零一三年五月
农业机械及配件生产基地建设项目
可行性研究报告
二零一三年五月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目的发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1促进我国农机行业发展的需要 8
2.3.2顺应我国农业机械工业快速发展的需要 9
2.3.3满足农业现代化早日实现的需要 10
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 13
2.4.3技术可行性 13
2.4.4管理可行性 14
2.5可行性分析结论 14
第三章 项目市场分析 16
3.1中国机械工业行业市场发展分析 16
3.1.1机械工业发展现状 16
3.1.2机械工业现存问题 17
3.1.3机械工业内外需求形势 19
3.1.4机械工业发展目标 19
3.2我国农业机械行业发展状况分析 20
3.3我国农业机械行业发展趋势分析 21
3.4我国农业机械市场分析 22
3.5市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 25
4.1项目厂区选址 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域概况 26
4.2.3区域地形地貌 26
4.2.4区域气候条件 26
4.2.5区域资源条件 27
4.2.6区域交通条件 27
4.2.7区域工业发展 28
4.2.8区域经济发展 28
4.3来宾市凤凰工业园概况 28
第五章 总体建设方案 30
5.1土建方案 30
5.1.1方案指导原则 30
5.1.2土建方案的选择 30
5.1.3建筑设计 31
5.2项目总平面布置 31
5.3总平面设计 31
5.3.1总体设计原则 31
5.3.2总体设计方案 32
5.4工程管线布置方案 32
5.4.1给排水 32
5.4.2供电 34
5.5主要建设内容 36
5.6道路设计 37
5.7土地利用情况 37
5.7.1项目用地规划选址 37
5.7.2用地规模及用地类型 37
第六章 产品方案 39
6.1主要产品 39
6.2产品生产采用标准 39
6.3产品价格制定原则 39
6.4产品生产规模确定 39
6.5项目产品工艺流程 40
6.5.1产品工艺方案选择 40
6.5.2产品工艺流程 40
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 43
7.2.1设备选型原则 43
7.2.2主要设备明细 44
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.4.1项目能耗分析 47
8.4.2国家能耗指标 48
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 50
8.5.4企业节能管理 51
8.6结论 51
第九章 环保措施 52
9.1环保依据及设计原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.4.3 环境管理与监测机构 57
9.5绿化方案 58
第十章 消防措施 59
10.1设计依据 59
10.2设计原则 59
10.3防范措施 59
10.4消防管理 61
10.5消防措施的预期效果 61
第十一章 劳动安全卫生 62
11.1 编制依据 62
11.2概况 62
11.3 劳动安全 62
11.3.1工程消防 62
11.3.2防火防爆设计 63
11.3.3电力 63
11.3.4防静电防雷措施 63
11.4劳动卫生 64
11.4.1防暑降温及冬季采暖 64
11.4.2卫生 64
11.4.3噪声 64
11.4.4照明 64
11.4.5个人防护 64
11.4.6安全教育及防护 65
第十二章 企业组织机构与劳动定员 66
12.1组织机构 66
12.2激励和约束机制 66
12.3人力资源管理 67
12.3.1劳动定员 67
12.3.2福利待遇 68
第十三章 项目实施规划 69
13.1建设工期的规划 69
13.2建设工期 69
13.3实施进度安排 69
第十四章 投资估算与资金筹措 70
14.1投资估算依据 70
14.2项目建设投资估算 70
14.3流动资金估算 71
14.4资金筹措 71
14.5项目投资总额 71
14.6资金使用和管理 74
第十五章 财务及经济评价 75
15.1销售收入及成本费用估算 75
15.1.1基本数据的确立 75
15.1.2产品成本 76
15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 77
15.2财务评价 77
15.2.1项目投资回收期 77
15.2.2项目投资利润率 77
15.2.3不确定性分析 78
15.3综合效益评价结论 81
第十六章 风险分析及规避 83
16.1项目风险因素 83
16.1.1不可抗力因素风险 83
16.1.2技术风险 83
16.1.3市场风险 83
16.1.4资金管理风险 83
16.2风险规避对策 84
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
16.2.2技术风险规避对策 84
16.2.3市场风险规避对策 84
16.2.4资金管理风险规避对策 85
第十七章 招标方案 86
17.1招标管理 86
17.2招标依据 86
17.3招标范围 86
17.4招标方式 87
17.5招标程序 88
17.6评标程序 88
17.7发放中标通知书 88
17.8招投标书面情况报告备案 88
17.9合同备案 88
第十八章 结论与建议 90
18.1结论 90
18.2建议 90
附 表 91
附件1产品销售收入预测表 91
附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） 93
附件3 外购原材料表 94
附件4外购燃料及动力费表 95
附件5 工资及福利表 96
附件6 利润和利润分配表 97
附件7 固定资产折旧费计算表 98
附件8 无形资产及递延资产摊销表 99
附件9 流动资金估算表 100
附件10 项目投资现金流量表 101
附件11 资产负债表 103
附件12 财务计划现金流量表 104
附件13 项目资本金现金流量表 106
附件14 资金来源与运用表 107
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目的发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1促进我国农机行业发展的需要 8
2.3.2顺应我国农业机械工业快速发展的需要 9
2.3.3满足农业现代化早日实现的需要 10
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 13
2.4.3技术可行性 13
2.4.4管理可行性 14
2.5可行性分析结论 14
第三章 项目市场分析 16
3.1中国机械工业行业市场发展分析 16
3.1.1机械工业发展现状 16
3.1.2机械工业现存问题 17
3.1.3机械工业内外需求形势 19
3.1.4机械工业发展目标 19
3.2我国农业机械行业发展状况分析 20
3.3我国农业机械行业发展趋势分析 21
3.4我国农业机械市场分析 22
3.5市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 25
4.1项目厂区选址 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域概况 26
4.2.3区域地形地貌 26
4.2.4区域气候条件 26
4.2.5区域资源条件 27
4.2.6区域交通条件 27
4.2.7区域工业发展 28
4.2.8区域经济发展 28
4.3来宾市凤凰工业园概况 28
第五章 总体建设方案 30
5.1土建方案 30
5.1.1方案指导原则 30
5.1.2土建方案的选择 30
5.1.3建筑设计 31
5.2项目总平面布置 31
5.3总平面设计 31
5.3.1总体设计原则 31
5.3.2总体设计方案 32
5.4工程管线布置方案 32
5.4.1给排水 32
5.4.2供电 34
5.5主要建设内容 36
5.6道路设计 37
5.7土地利用情况 37
5.7.1项目用地规划选址 37
5.7.2用地规模及用地类型 37
第六章 产品方案 39
6.1主要产品 39
6.2产品生产采用标准 39
6.3产品价格制定原则 39
6.4产品生产规模确定 39
6.5项目产品工艺流程 40
6.5.1产品工艺方案选择 40
6.5.2产品工艺流程 40
第七章 原料供应及设备选型 43
7.1主要原材料供应 43
7.2主要设备选型 43
7.2.1设备选型原则 43
7.2.2主要设备明细 44
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.4.1项目能耗分析 47
8.4.2国家能耗指标 48
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 50
8.5.4企业节能管理 51
8.6结论 51
第九章 环保措施 52
9.1环保依据及设计原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.4.3 环境管理与监测机构 57
9.5绿化方案 58
第十章 消防措施 59
10.1设计依据 59
10.2设计原则 59
10.3防范措施 59
10.4消防管理 61
10.5消防措施的预期效果 61
第十一章 劳动安全卫生 62
11.1 编制依据 62
11.2概况 62
11.3 劳动安全 62
11.3.1工程消防 62
11.3.2防火防爆设计 63
11.3.3电力 63
11.3.4防静电防雷措施 63
11.4劳动卫生 64
11.4.1防暑降温及冬季采暖 64
11.4.2卫生 64
11.4.3噪声 64
11.4.4照明 64
11.4.5个人防护 64
11.4.6安全教育及防护 65
第十二章 企业组织机构与劳动定员 66
12.1组织机构 66
12.2激励和约束机制 66
12.3人力资源管理 67
12.3.1劳动定员 67
12.3.2福利待遇 68
第十三章 项目实施规划 69
13.1建设工期的规划 69
13.2建设工期 69
13.3实施进度安排 69
第十四章 投资估算与资金筹措 70
14.1投资估算依据 70
14.2项目建设投资估算 70
14.3流动资金估算 71
14.4资金筹措 71
14.5项目投资总额 71
14.6资金使用和管理 74
第十五章 财务及经济评价 75
15.1销售收入及成本费用估算 75
15.1.1基本数据的确立 75
15.1.2产品成本 76
15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 77
15.2财务评价 77
15.2.1项目投资回收期 77
15.2.2项目投资利润率 77
15.2.3不确定性分析 78
15.3综合效益评价结论 81
第十六章 风险分析及规避 83
16.1项目风险因素 83
16.1.1不可抗力因素风险 83
16.1.2技术风险 83
16.1.3市场风险 83
16.1.4资金管理风险 83
16.2风险规避对策 84
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
16.2.2技术风险规避对策 84
16.2.3市场风险规避对策 84
16.2.4资金管理风险规避对策 85
第十七章 招标方案 86
17.1招标管理 86
17.2招标依据 86
17.3招标范围 86
17.4招标方式 87
17.5招标程序 88
17.6评标程序 88
17.7发放中标通知书 88
17.8招投标书面情况报告备案 88
17.9合同备案 88
第十八章 结论与建议 90
18.1结论 90
18.2建议 90
附 表 91
附件1产品销售收入预测表 91
附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） 93
附件3 外购原材料表 94
附件4外购燃料及动力费表 95
附件5 工资及福利表 96
附件6 利润和利润分配表 97
附件7 固定资产折旧费计算表 98
附件8 无形资产及递延资产摊销表 99
附件9 流动资金估算表 100
附件10 项目投资现金流量表 101
附件11 资产负债表 103
附件12 财务计划现金流量表 104
附件13 项目资本金现金流量表 106
附件14 资金来源与运用表 107
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
农业机械及配件生产基地建设项目1.1.2项目建设单位
柳州市xxx械制造有限公司1.1.3项目建设性质
新建项目1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是广西xxxxx工业园区1.1.5项目负责人
王xxx1.1.6项目投资规模
项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为8500.00万元（土建工程为3017.00万元，设备及安装投资4215.00万元，土地费用720.00万元，其他费用为201.02万元，预备费346.98万元），铺底流动资金为1500.00万元。项目建成达产后，年可实现销售收入12409.09万元，年可实现利润总额3139.82万元，年均净利润2354.86万元，年上缴税金及附加为115.18万元，年可上缴增值税1047.09万元，投资利润率31.40%，投资利税率43.02%，税后投资回收期（含建设期）4.25年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要投资生产农业机械及农机配件产品，项目建成后生产规模为：年产微耕机产品1.5万台、培土机产品1万台以及农机配件产品10万件。达产年主要产品设计生产能力表
|
序号 |
产品名称 |
数量 |
单位 |
销售单价 |
单位 |
|
1 |
微耕机产品 |
1.50 |
万台/年 |
4,500.00 |
元/台 |
|
2 |
培土机产品 |
1.00 |
万台/年 |
2,500.00 |
元/台 |
|
3 |
农机配件产品 |
10.00 |
万件/年 |
575.00 |
元/件 |
主要构筑物一览表
|
工程类别 |
工段名称 |
层数 |
占地面积（m2） |
建筑面积（m2） |
|
1、主要生产系统 |
生产车间1 |
1 |
6000.00 |
6000.00 |
|
生产车间2 |
1 |
4000.00 |
4000.00 | |
|
生产车间3 |
1 |
2000.00 |
2000.00 | |
|
生产车间4 |
1 |
1000.00 |
1000.00 | |
|
2、辅助生产系统 |
办公综合楼 |
5 |
600.00 |
3000.00 |
|
研发中心 |
3 |
500.00 |
1500.00 | |
|
倒班宿舍、食堂 |
5 |
800.00 |
4000.00 | |
|
仓储库房 |
1 |
8000.00 |
8000.00 | |
|
消防泵房 |
1 |
100.00 |
100.00 | |
|
供配电站及门卫室 |
1 |
150.00 |
150.00 | |
|
清洁循环水池 |
1 |
400.00 |
400.00 | |
|
合计 |
23550.00 |
30150.00 | ||
|
行政办公及其他设施占地面积 |
1900.00 |
| ||
|
3、辅助设施 |
道路及停车场 |
1 |
6000.00 |
6000.00 |
|
绿化 |
1 |
7000.00 |
7000.00 | |
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币10000.00万元，全部由项目企业自筹。 1.1.9项目建设期限
本项目建设从2013年05月至2014年04月，建设工期共计12个月。1.2项目建设单位介绍
1.3编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；2、《“十二五”机械工业发展总体规划》；
3、《国家产业结构调整指导目录》；
4、《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
6、《工业可行性研究编制手册》；
7、《现代财务会计》；
8、《工业投资项目评价与决策》；
9、《投资项目可行性研究指南》
10、 国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
11、项目公司提供的有关资料及相关数据；
12、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：相关产品推荐
