城南街复合包装证书

企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。
1．是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。
2．采购文件是否明确了验收规定。
3．采购文件是否经正式批准。
4．是否按采购文件进行采购。
 合格
 一般不合格
 严重不合格
 
 
 
4.企业应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。
1．是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。
2．规定是否满足相关标准的要求。
3．是否按规定进行检验或验证。
4．是否保留检验或验证的记录。
 合格
 一般不合格
 严重不合格
 
5.2
工艺
管理
1．企业应制定工艺管理文件及考核办法，并严格进行管理和考核。
1．是否制定了工艺管理文件及考核办法。其内容是否完善可行。
2．是否按制度进行管理和考核。
 合格
 一般不合格
 严重不合格
 
 
 
2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤或变质。
1．有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。
2．原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。
 合格
 一般不合格
 严重不合格
 
 
 
3．企业职工应严格执行工艺管理文件，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
　　是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。
 合格
 一般不合格
 严重不合格
 
5.3
质量
控制
1．企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序进行质量控制。
1．是否对重要工序（放样、制孔、焊接、除锈）设置了质量控制点。
2．是否在有关工艺文件中标明质量控制点。
 合格
 一般不合格
 严重不合格
 
 
 
2．企业应制订重要工序质量控制点的作业指导书，并依据作业指导书实施质量控制。
1．是否制订了重要工序质量控制点的作业指导书，其内容是否完整。
2．是否按作业指导书实施质量控制。
 合格
 一般不合格
 严重不合格
 
5.4
特殊
过程
　　对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
1．对特殊过程（如焊接、除锈等工序）是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。
2．是否按规定进行操作和过程参数监控。
 合格
 一般不合格
 严重不合格
 
5.5
产品
标识
　　企业应规定产品标识方法并进行标识，产品标识方法是否满足标准要求。
1．是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。产品标识方法是否满足标准要求。
2．检查外协件、半成品、成品的标识是否满足规定要求。
 合格
 一般不合格
 严重不合格
 
5.6
不合
格品


　　企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。
1．是否制订不合格品的控   
 
 
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