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商品详细描述
4.3
采购文件
企业应根据正式批准的采购文件进行采购。
1．是否有采购文件（如：采购计划、采购清单、采购合同等）。
2．采购文件是否明确了验收规定。
3．采购文件是否经正式批准。
4．是否按采购文件进行采购。
抽3-5种主要外购外协件，查有关采购文件及记录。
4.4
采购验证
企业应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。
1．是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。
2．是否按规定进行检验或验证。
3．是否保留检验或验证的记录。
检查有关检验或验证规定，并抽查10-15份检验或验证记录。
五、过程质量管理
序号
审查
项目
审 查 内 容
审 查 要 点
审 查 方 法
此 项
不适用
5.1
工艺管理
1．企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。
1．是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。
2．是否按制度进行管理和考核。
1．查有关制度和考核办法。
2．查考核记录。
2．企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。
抽查3-5名工人（关键工序、特殊工序操作工人各1名）进行现场考核。
5.2
质量控制
1．企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。
1．是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。
2．是否在工艺流程图上标出质量控制点。
查工艺流程图或有关工艺文件。
2．企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。
1．是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。
2．是否按程序实施质量控制。
1．查每个质控点的操作控制程序。
2．现场抽1-3个质控点，查实施情况。
5.3
特殊过程
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
1．对特殊过程（如焊接、成型、无损检测等工序）是否事先进行了设备认可和人员鉴定。
2．是否按规定进行操作和过程参数监控。
1．查特殊过程控制文件。
2．查设备认可和人员鉴定记录。
3．现场查看操作及过程参数监控记录。
六、产品质量检验
序号
审查
项目
审 查 内 容
审 查 要 点
审 查 方 法
此 项
不适用
6.1
检验管理
1．企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员。并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。
1．是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。
2．是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。
1．查有关文件。
2．查管理制度。
2．企业如有委托检验项目，必须委托有合法地位的检验机构并签有正式的委托检验合同。
1．重点审查型式试验是否委托有合法地的检验机构。
2．委托检验是否签有正式的委托检验合同。
1．查检验报告、记录。
2．查委托检验合同。
若无委托检验项目
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