张公人字闸门

 
同上。
企业有机构或人员负责质量管理工作，但职权不明确，或无文件明确规定。
无机构和人员负责质量管理工作。
 
1.2
方针目标
1.企业应制定质量方针和可测量的质量目标。
1.是否制定了质量方针和质量目标。
2.质量目标是否可测量。
查有关文件。
制定了质量方针和质量目标。质量目标可测量。
制定了质量方针，但质量目标难以测量。
未制定质量方针和质量目标。
 
 
 
2.企业的质量方针和质量目标应贯彻实施。
1.是否进行了宣贯，各级人员是否知道并理解。
2.质量目标是否在各相关职能和层次上分解。
3.是否对质量方针和质量目标进行考评。
1.查记录。
2.查文件。
3.与各级人员交谈。
同时满足3条审查要点的要求。
审查要点中有一至两条不满足。
不满足各条审查要点的要求。
 
1.3
管理职责
1.企业应制定质量管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
1.是否制定了质量管理制度。
2.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
查文件。
制定了质量管理制度，且明确规定了各部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
制定了质量管理制度，各部门、人员的质量职责、权限和相互关系规定不明确。
无质量管理制度。
 
 
 
2.在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。
1.是否有相应的考核办法。
2.是否严格实施考核并记录。
1． 查文件。
2.查考核记录。
满足审查要点。
不满足审查要点。
-
 
 
 
二、生产资源提供 
序号
审查项目
审查内容
审查要点
审查方法
合格
轻微
不合格
严重
不合格
此项
不适用
2.1*
生产设施
1.企业必须具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1.是否具备满足申证产品的生产设施和场所。
2.生产设施是否能正常运转。
按其申证范围，检查其现有工作场所和生产设施。
能满足审查要点要求的单元判为合格。
-
不能满足审查要点要求的单元判为严重不合格。
 
2.2*
设备工装
1. 企业必须具有《石棉密封制品产品生产许可证换（发）证实施细则》规定的必备的生产设备及相应的工艺装备。
1.是否具有《实施细则》中规定的必备生产设备和相应的工艺装备。
2.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适宜。
按申证范围，检查其现有生产设备和工艺装备的生产能力（可检查设备档案并进行现场核实）。
能满足审查要点要求的单元判为合格。
-
不能满足审查要点要求的单元判为严重不合格。
 
 
 
2. 企业的生产设备和工艺装备的性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
设备工装性能和精度是否满足生产要求。
现场抽取任意申证单元的生产设备和工艺装备各3台（不足3台全抽）进行检查，对其能力、精度通过现场生产进行验证。
能满足生产要求。


-
不能满足加工要求。 
 
 
 
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