高新技术企业认定

高新企业如何做好税收筹划？（一）

高新企业技术认定

慧邦国际信息技术（北京）股份有限公司由10年以上从业经验的专家团队，专注于广大中小企业所需的“高新技术企业认定、高新技术企业复审、高新技术企业运行维护风险防范、企业高新收入专项审计、企业研发投入专项审计、软件著作权申请、发明专利申请、实用新型专利申请、高新技术企业专业人才定制”等一体的集成服务商，高新技术企业认定的优势，至今以服务1600多家高新企业，帮助客户获得国家扶持资金8000多万元！

近年来，我国的高新技术产业迅速崛起，已成为国民经济中增长最快、带动作用较强的产业，在依靠外部环境改善和国家政策支持谋求发展的同时，高新技术企业如何利用各项税收优惠政策，在合法合理的前提下降低企业整体税负，实现企业价值优惠化，是每一家高新技术企业必须要关注的问题。

做好前期规划

这是作为每个企业投资者首先必须抓住的基本要点，更是高新技术企业税收筹划能否成功的关键。

一是要确定有利的产业领域

我国高新技术企业涉及的产业领域很多，有电子产业、机电一体化、生物工程、软件开发、集成电路等等，不同领域产业所涉及的税收政策也不尽相同，这就要求企业认真考虑不同领域税收政策的差异，进行必要的税收规划。

二是要办理必要的资质认定

高新技术企业税收优惠政策的享受，往往是建立在企业资质之上，每项政策优惠最终能否获得，关键看当地主管税务机关的认可和审批，其直接依据就是各类证书文件。所以，企业应尽快申报自身的知识产权或提前安排以独占使用方式拥有该自主知识产权，取得高新技术企业证书、软件企业证书等资质至关重要，这也是税收筹划不得不把握的关键环节。

三是要与税务机关保持良好的沟通

一项税收优惠能否获得，税收筹划能否成功，最终决定在当地税务机关对税收优惠的审批这一关上，这就要求企业的相关财务人员和管理人员时常与当地税务部门保持良好的沟通，及时了解和掌握信息，适时调整纳税筹划策略，才能保证筹划的时效性、超前性和成功率。

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避开这些“坑”，99%企业高企认定都成功了

高新企业技术认定

慧邦国际信息技术（北京）股份有限公司由10年以上从业经验的专家团队，专注于广大中小企业所需的“高新技术企业认定、高新技术企业复审、高新技术企业运行维护风险防范、企业高新收入专项审计、企业研发投入专项审计、软件著作权申请、发明专利申请、实用新型专利申请、高新技术企业专业人才定制”等一体的集成服务商，至今以服务1600多家高新企业，帮助客户获得国家扶持资金8000多万元！

避开这些“坑”，99%企业高企认定都成功了小王是一家生物科技公司项目管理人员，公司拥有自主研发的核心知识产权，高企认定自测评分达标，材料整体看起来没有问题，但申请高企认定失败了。

小王帮公司申报高企经历了召集各部门准备材料---提交资料——申报失败---总结教训——二次申报——认定成功的过程。

团队缺乏经验，事倍功半

申报材料表面看起来完整，没问题。但是团队缺乏实操经验，不清楚材料具体应该怎么准备，比如：研发人员不清楚研发项目怎么归集，缺乏科学的设计和安排，照搬专利说明书；财务人员未设置研发支出辅助账，数据前后不一致，企业审计报表与纳税申报表不一致未做说明;另外产品描述不清，技术性不强，科技成果佐证材料过于简单。结果未通过认定。

无效材料多，知识产权关联性不强

企业自评知识产权评分达标，高新技术企业认定，实际上是自己“高估”。实用新型专利下来要一年多，发明专利通过的周期更长，1.5-3年，高新企业认证当年可享受税收优惠，大多数知识产权数量不够，又想急于申请高企的企业想保证“拥有自主知识产权”项加分最快捷的办法就是选择软著申请。企业纯粹为了申报高企而申请软著，软著与研发项目和产品的关键技术完全不搭界，张冠李戴，这也是很多企业自评分数良好，实际结果出来有差距的原因之一。　

管理制度漏洞百出，真实性存疑

管理制度一般是高企认定中的后补充材料，常常容易出现制度写明了有具体金额的奖励激励，但没有发奖金、汇款或现金签收的凭证;产学研合作内容中阐述了两方在三年内对多项技术进行研究，但是企业材料体现出的的研究开发活动中仍全部是自主研发等等，导致专家对制度存在疑问，扣分较多。

1、研读政策，合理归集

高新技术认定项目申报研发项目一般根据科技成果的要求设计为15个，首先，根据研发费用情况合理设计研发时间，产品根据高新领域要素拟定，关键技术需体现先进性;其次，仔细研读《工作指引》，对研发项目进行科学的设计和安排，以运用科学技术新知识改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的活动作为研发项目，以形成产品、服务、样品、样机等的技术成果作为科技成果，一方面满足实质的高新技术的要求，另一方面也要满足数量的要求，从而避免材料不清楚造成专家判断认定不精准，影响申报的问题。

2、提前规划，对号入座

公司在申报之后，做好知识产权规划，从企业高新技术产品入手，从生产过程中的工艺设备改进、配方改进、管理工具完善等方面申请软著或专利，从而保证知识产权对高新技术产品具有较强的支撑作用。

3、调整制度，查漏补缺

认定办法中对研发组织管理水平有相应的指标要求，对于一些管理较为不规范的企业来说，需要在申报之前进行调整企业制度，规范奖金、汇款或现金签收流程，根据指标要求及企业情况补充相应凭证，查漏补缺，真实体现企业完善的管理制度。

事实上，高企认定失败的“坑”还有很多，需要企业做好战略规划和充分准备，如果说成功秘诀，那就是提前按照专业机构的专业指导从人力、内部协调、经费、产品设计、服务构建、知识产权、成果转化等多个方面做好申报准备，并且随时根据情况调整策略和方向。

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高新企业技术认定

慧邦国际信息技术（北京）股份有限公司由10年以上从业经验的专家团队，专注于广大中小企业所需的“高新技术企业认定、高新技术企业复审、高新技术企业运行维护风险防范、企业高新收入专项审计、企业研发投入专项审计、软件著作权申请、发明专利申请、实用新型专利申请、高新技术企业专业人才定制”等一体的集成服务商，至今以服务1600多家高新企业，帮助客户获得国家扶持资金8000多万元！

我们都知道高新企业认定了好处多，于是大力整改企业，看起来各方面都达到了要求，最终是竹篮打水一场空!我们在低落的时候，也不要忘记总结经验，找到提升高新企业认定成功率的方法。01

导致高企认定失败的主要原因：

1、领域不符合，企业所属行业属淘汰行业;

2、企业缺乏核心自主知识产权;

3、研发项目缺乏科学的设计和安排;

4、研发费用未按认定办法的要求归集，高新技术企业申报流程，且比例难以达到认定要求;

5、高新产品或服务收入比例较低;

6、缺乏严格规范的研发体系和相应的组织管理安排等。02怎么提升高新企业认定成功率？

1、企业要根据自己的实际情况进行准确的自我评价或者邀请有经验的专家进行评价，以减少盲目申报的损失;

2、企业根据自身的特殊情况和所属技术领域，制定出最可行的申报方案;

3、策划并解决自主知识产权的问题，可以通过申请软件著作权，专利或购买专利来实现， 获得自主知识产权，就可以解决知识产权的问题，变劣势为优势;

4、如何准备科技成果转化证明材料，要明确自己手里到底有几个能在高新技术企业认定中使用的科技成果转化材料，如果没有，该如何进行补充，另该怎样处理转化材料与申报表、知识产权的关系，这都是重点;

5、企业的科技研发管理水平该如何的展现，对于这个软性条件，如何才能获得更多的加分;

6、企业如何撰写《申报表》中的8个“400字”，企业填写申报材料应注意哪些问题，才能赢得评分专家的认可;

7、如何理顺各专项材料之间的多组勾稽关系，使得整套申报材料自成一体，避免出现前后矛盾。

另外，很多企业由于对高新申报过程和材料编写缺乏经验，对政策了解不透彻等，也容易导致申报失败。这时候，聘请专业的高新申报服务机构显得非常必要.

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