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- 项目建议书
- 资金申请报告
- 节能评估报告
食用玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目
可行性研究报告
2010年5月
目录
1、总论 6
1.1项目概况 6
1.2研究工作的依据和范围 8
1.3生产规模与产品方案 9
1.4投资估算及资金筹措 10
1.5财务指标 10
1.6结论和建议 11
2、项目建设的必要性和可行性 13
2.1必要性 13
2.2可行性 14
3、市场分析与预测 18
3.1干玫瑰花供应 20
3.2国内外玫瑰精油生产消费情况 22
3.3市场推销战略 27
4、建设规模与产品方案 29
4.1生产规模 29
4.2产品方案 29
5、厂址选择 31
5.1地理位置 31
5.2社会经济状况 31
5.3气象条件 33
5.4水资源条件 34
5.5产业优势条件 34
5.6交通条件 35
5.7电力及煤炭条件 35
5.8环保条件 36
5.9产业关联 36
5.10地质条件 36
5.11对拟建厂址的综合评价 37
6、工程技术方案 38
6.1技术方案 38
6.2工艺流程 44
6.3电气控制系统 46
6.4设备说明 46
6.5设备清单 47
7、主要原材料、燃料供应 49
7.1主要原料供应 49
7.2燃料、动力的供应 49
7.3需求量 50
8、总图运输与公用辅助工程 51
8.1原则 51
8.2总平布置 51
8.3运输 51
8.4道路 52
8.5绿化 53
8.6土建 53
8.7公用辅助工程 56
8.8供汽 60
9、节能节水措施 61
9.1节能设计依据 61
9.2节能原则 61
9.3节能措施 62
9.4节水措施 63
10、环境保护 65
10.1项目建设和生产对环境的影响 65
10.2环境保护措施方案 66
10.3绿化 68
10.4环境影响评价 68
11、劳动安全卫生与消防 69
11.1劳动安全 69
11.2卫生 71
11.3消防 73
12、企业组织与劳动定员 76
12.1组织机构设置 76
12.2生产制度 77
12.3劳动定员 77
12.4人员培训 78
13、项目实施进度计划 79
13.1建设工期 79
13.2实施进度安排 79
14、投资估算 81
14.1投资估算依据及范围 81
14.2建设投资估算 81
14.3投资估算 81
14.4资金筹措 84
15、财务评价 85
15.1估算依据 85
15.2财务盈利能力分析 85
15.3风险分析 85
15.4盈亏平衡分析 86
15.5敏感性分析 87
15.6社会效益分析 90
15.7评价结论 90
16、招标投标管理 91
17、结论与建议 92
17.1结论 92
17.2建议 92
1、总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目
1.1.2建设单位：新永福商贸有限责任公司
1.1.3法定代表人：李志新
1.1.4建设地点：师宗县县城工业园区
1.1.5建设性质：新建
1.1.6建设工期：2010年6月～2010年11月底
1.1.7项目提出的理由
我国在玫瑰花的栽培、利用方面具有悠久的历史，据记载，最先从玫瑰花中提取精油的是中国人。早在唐朝时，杨贵妃就曾用玫瑰香汤沐浴。公元954年昆明国献蔷薇香水15瓶，得自西域洒衣敞而香不减。清朝慈禧太后也曾用玫瑰花制作玫瑰胭脂、玫瑰香皂。在我国古代，玫瑰主要被用来点缀园林，美化庭园及居住区环境。与此同时也有的把玫瑰花用于泡露、熏茶、入药、酿酒、腌酱及做糕点馅料等。山东平阴是我国栽培玫瑰较早地区之一，已有600多年的栽种历史，山东平阴的玫瑰花是全国有名的土特产之一。但是，早期栽培的玫瑰均为国产品种。自1960年在平阴召开全国玫瑰花生产现场会议以后，玫瑰的栽培得到了很快的发展。
80年代以来，外商看好我国玫瑰油生产。法国、保加利亚均在我国进行了国际香型玫瑰油生产基地建设。80年代末，引种到陕西的保加利亚玫瑰和摩洛哥玫瑰表现良好。其中：经多年栽培筛选出的保加利亚玫瑰——大马士革1号，产花量亩产500～750kg、精油质量好，发展潜力巨大。
从50年代起，我国的山东平阴、江苏无锡、上海等地先后完成了玫瑰油的工业性提取。我国北京妙峰山的玫瑰，本世纪初在巴拿马国际博览会上荣获过金质奖章。著名精油专家威尔斯曾将6个国家的玫瑰油进行感官对比鉴定，认为中国玫瑰油香气浓郁甜醇，品质属于上乘。它表明了我国的玫瑰精油的品质也在不断提高，并且开始在国际市场上具备了一定的竞争力。
直到20世纪末，国内玫瑰精油生产设备及加工技术水平还比较低，一些含量较低的化学成分，在加工过程中被损失掉或减少到不能被检测出来的地步。到目前为止，我国在保加利亚玫瑰栽培、种苗繁育、玫瑰精油、玫瑰水的工业化生产技术及相关设备的开发、研制等方面均已达到了国际先进水平，其中一些关键技术已经达到了国际领先水平。
我国玫瑰花产品的加工利用主要以生产干花蕾、干花瓣为主。其产品除远销东南亚以及我国的港、澳、台地区用于配茶、制药外，近年来，国内市场需求量急剧增加。随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，我国玫瑰花及其产品的开发、加工技术有了很大的提高。玫瑰精油提取、提取设备的研制等许多关键技术已接近国际先进水平。最近，又开发出了玫瑰浸膏、糖玫瑰、玫瑰纯露（玫瑰鲜花水）、玫瑰露酒、玫瑰花粉等一系列玫瑰新产品。这标志着我国玫瑰产业正在由起步走向成熟。随着我国经济的不断发展和农业结构的调整，我国的玫瑰产业迎来了一个千载难逢的大好时机，只要我们抓住这个大好时机，3～5年内，我国完全有能力发展成为世界上最大的玫瑰及其产品的栽培、加工、出口基地。
云南省师宗县是全国著名的花卉之都，纬度低，属亚热带季风气候，气温高、光照时间长、热量充足、雨量充沛。该县的4个乡镇土壤大多为红壤、棕色石灰土，气候、土壤非常适宜适宜玫瑰种植。再者该县目前环境好，污染少，山青水秀，是种植玫瑰的理想之地。
1亩玫瑰约2500株，年成本费大约1.2万元，年每亩收入可达3－4万元。而且，玫瑰一种可受益8年。经济效益相当可观。
玫瑰花是浪漫与幸福的象征。作为花卉种植大县的云南省师宗县的玫瑰种植形成产业并在全国打响，那么师宗未来将是“浪漫之都”、“幸福之城”。浪漫将是师宗县的一张城市名片，会更好的促进师宗县旅游业的发展。
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
⑴项目单位提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料；
⑵国内外玫瑰花加工企业的相关数据和分析资料；
⑶国内外有关玫瑰加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价；
⑷原国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价与参数》；
⑸《师宗县花卉产业发展规划暨实施方案》；
⑹国家现行各专业设计规范、法规：
《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)
《建筑采光设计标准》(GB/T50033—2001)
《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2002)
《建筑结构荷载规范》(GB50009—2006)
《室外给水设计规范》(GB50013—2006)
《室外排水设计规范》(GB50014—2006)
《污水综合排放标准》(GB8978—1996)
《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)
《环境空气质量标准》(GB3095-1996，二级标准)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）
《工业“三废”排放标准》（GBJ4—1973）
《大气环境质量标准》(GB3095-1996二级标准)
《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90)
1.2.2研究工作范围
本报告的研究范围为该项目的背景、发展概况和市场需求预测，建设规模、产品、建厂条件和厂址，工程技术方案，环境保护、劳动保护和安全生产、消防、节约能源，企业组织和劳动定员，项目实施进度计划，投资估算，融资方案，财务评价，国民经济评价，社会经济评价，研究结论与建议等，全面论证本项目建设的可行性。
本项目建设内容包括玫瑰花储存车间、生产加工车间、仓库以及与之配套的蒸汽锅炉、循环水系统等。项目建成后可充分利用企业和周边充足的玫瑰鲜花资源，便利的运输和当地的优势资源，成为云南乃至西南部地区大型的玫瑰油加工基地。
因此，该项目的建设，将不仅为国家和企业的玫瑰油生产做出贡献，满足国内对玫瑰油等产品的要求，减少玫瑰油的进口，成为云南大型的玫瑰油加工基地，也将有益于师宗县玫瑰产业的发展和地方经济增长。
1.3生产规模与产品方案
见下表1—1。
表1—1建设内容及产品方案
|
序号 |
名称 |
内容 |
规模 |
备注 |
|
1 |
车间 |
鲜花储存库 |
450m2 |
新建 |
|
加工车间 |
600m2 |
新建 |
||
|
仓库 |
300m2 |
新建 |
||
|
2
|
产品方案 |
玫瑰油 |
330kg/a |
主产品 |
|
玫瑰纯露 |
110t/a |
副产品 |
||
|
玫瑰色素 |
20t/a |
副产品 |
||
|
3 |
生产方式 |
|
24h连续生产 |
|
|
4 |
生产天数 |
|
75天 |
|
|
5 |
定员 |
|
48人 |
|
|
6 |
建设期 |
|
6个月 |
|
1.4投资估算及资金筹措
1.4.1投资估算
项目总投资为4200.3万元，其中：建安直接费746万元，其它费用109.5万元，预备费85.6万元，土地费2800万元，流动资金450万元，建设期利息9.2万元。
1.4.2资金筹措
项目总投资为4200.3万元，其中：申请银行贷款1200万元，公司自筹3000.3万元。食用玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目
可行性研究报告
2010年5月
目录
1、总论 6
1.1项目概况 6
1.2研究工作的依据和范围 8
1.3生产规模与产品方案 9
1.4投资估算及资金筹措 10
1.5财务指标 10
1.6结论和建议 11
2、项目建设的必要性和可行性 13
2.1必要性 13
2.2可行性 14
3、市场分析与预测 18
3.1干玫瑰花供应 20
3.2国内外玫瑰精油生产消费情况 22
3.3市场推销战略 27
4、建设规模与产品方案 29
4.1生产规模 29
4.2产品方案 29
5、厂址选择 31
5.1地理位置 31
5.2社会经济状况 31
5.3气象条件 33
5.4水资源条件 34
5.5产业优势条件 34
5.6交通条件 35
5.7电力及煤炭条件 35
5.8环保条件 36
5.9产业关联 36
5.10地质条件 36
5.11对拟建厂址的综合评价 37
6、工程技术方案 38
6.1技术方案 38
6.2工艺流程 44
6.3电气控制系统 46
6.4设备说明 46
6.5设备清单 47
7、主要原材料、燃料供应 49
7.1主要原料供应 49
7.2燃料、动力的供应 49
7.3需求量 50
8、总图运输与公用辅助工程 51
8.1原则 51
8.2总平布置 51
8.3运输 51
8.4道路 52
8.5绿化 53
8.6土建 53
8.7公用辅助工程 56
8.8供汽 60
9、节能节水措施 61
9.1节能设计依据 61
9.2节能原则 61
9.3节能措施 62
9.4节水措施 63
10、环境保护 65
10.1项目建设和生产对环境的影响 65
10.2环境保护措施方案 66
10.3绿化 68
10.4环境影响评价 68
11、劳动安全卫生与消防 69
11.1劳动安全 69
11.2卫生 71
11.3消防 73
12、企业组织与劳动定员 76
12.1组织机构设置 76
12.2生产制度 77
12.3劳动定员 77
12.4人员培训 78
13、项目实施进度计划 79
13.1建设工期 79
13.2实施进度安排 79
14、投资估算 81
14.1投资估算依据及范围 81
14.2建设投资估算 81
14.3投资估算 81
14.4资金筹措 84
15、财务评价 85
15.1估算依据 85
15.2财务盈利能力分析 85
15.3风险分析 85
15.4盈亏平衡分析 86
15.5敏感性分析 87
15.6社会效益分析 90
15.7评价结论 90
16、招标投标管理 91
17、结论与建议 92
17.1结论 92
17.2建议 92
1、总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目
1.1.2建设单位：新永福商贸有限责任公司
1.1.3法定代表人：李志新
1.1.4建设地点：师宗县县城工业园区
1.1.5建设性质：新建
1.1.6建设工期：2010年6月～2010年11月底
1.1.7项目提出的理由
我国在玫瑰花的栽培、利用方面具有悠久的历史，据记载，最先从玫瑰花中提取精油的是中国人。早在唐朝时，杨贵妃就曾用玫瑰香汤沐浴。公元954年昆明国献蔷薇香水15瓶，得自西域洒衣敞而香不减。清朝慈禧太后也曾用玫瑰花制作玫瑰胭脂、玫瑰香皂。在我国古代，玫瑰主要被用来点缀园林，美化庭园及居住区环境。与此同时也有的把玫瑰花用于泡露、熏茶、入药、酿酒、腌酱及做糕点馅料等。山东平阴是我国栽培玫瑰较早地区之一，已有600多年的栽种历史，山东平阴的玫瑰花是全国有名的土特产之一。但是，早期栽培的玫瑰均为国产品种。自1960年在平阴召开全国玫瑰花生产现场会议以后，玫瑰的栽培得到了很快的发展。
80年代以来，外商看好我国玫瑰油生产。法国、保加利亚均在我国进行了国际香型玫瑰油生产基地建设。80年代末，引种到陕西的保加利亚玫瑰和摩洛哥玫瑰表现良好。其中：经多年栽培筛选出的保加利亚玫瑰——大马士革1号，产花量亩产500～750kg、精油质量好，发展潜力巨大。
从50年代起，我国的山东平阴、江苏无锡、上海等地先后完成了玫瑰油的工业性提取。我国北京妙峰山的玫瑰，本世纪初在巴拿马国际博览会上荣获过金质奖章。著名精油专家威尔斯曾将6个国家的玫瑰油进行感官对比鉴定，认为中国玫瑰油香气浓郁甜醇，品质属于上乘。它表明了我国的玫瑰精油的品质也在不断提高，并且开始在国际市场上具备了一定的竞争力。
直到20世纪末，国内玫瑰精油生产设备及加工技术水平还比较低，一些含量较低的化学成分，在加工过程中被损失掉或减少到不能被检测出来的地步。到目前为止，我国在保加利亚玫瑰栽培、种苗繁育、玫瑰精油、玫瑰水的工业化生产技术及相关设备的开发、研制等方面均已达到了国际先进水平，其中一些关键技术已经达到了国际领先水平。
我国玫瑰花产品的加工利用主要以生产干花蕾、干花瓣为主。其产品除远销东南亚以及我国的港、澳、台地区用于配茶、制药外，近年来，国内市场需求量急剧增加。随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，我国玫瑰花及其产品的开发、加工技术有了很大的提高。玫瑰精油提取、提取设备的研制等许多关键技术已接近国际先进水平。最近，又开发出了玫瑰浸膏、糖玫瑰、玫瑰纯露（玫瑰鲜花水）、玫瑰露酒、玫瑰花粉等一系列玫瑰新产品。这标志着我国玫瑰产业正在由起步走向成熟。随着我国经济的不断发展和农业结构的调整，我国的玫瑰产业迎来了一个千载难逢的大好时机，只要我们抓住这个大好时机，3～5年内，我国完全有能力发展成为世界上最大的玫瑰及其产品的栽培、加工、出口基地。
云南省师宗县是全国著名的花卉之都，纬度低，属亚热带季风气候，气温高、光照时间长、热量充足、雨量充沛。该县的4个乡镇土壤大多为红壤、棕色石灰土，气候、土壤非常适宜适宜玫瑰种植。再者该县目前环境好，污染少，山青水秀，是种植玫瑰的理想之地。
1亩玫瑰约2500株，年成本费大约1.2万元，年每亩收入可达3－4万元。而且，玫瑰一种可受益8年。经济效益相当可观。
玫瑰花是浪漫与幸福的象征。作为花卉种植大县的云南省师宗县的玫瑰种植形成产业并在全国打响，那么师宗未来将是“浪漫之都”、“幸福之城”。浪漫将是师宗县的一张城市名片，会更好的促进师宗县旅游业的发展。
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
⑴项目单位提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料；
⑵国内外玫瑰花加工企业的相关数据和分析资料；
⑶国内外有关玫瑰加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价；
⑷原国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价与参数》；
⑸《师宗县花卉产业发展规划暨实施方案》；
⑹国家现行各专业设计规范、法规：
《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)
《建筑采光设计标准》(GB/T50033—2001)
《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2002)
《建筑结构荷载规范》(GB50009—2006)
《室外给水设计规范》(GB50013—2006)
《室外排水设计规范》(GB50014—2006)
《污水综合排放标准》(GB8978—1996)
《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)
《环境空气质量标准》(GB3095-1996，二级标准)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）
《工业“三废”排放标准》（GBJ4—1973）
《大气环境质量标准》(GB3095-1996二级标准)
《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90)
1.2.2研究工作范围
本报告的研究范围为该项目的背景、发展概况和市场需求预测，建设规模、产品、建厂条件和厂址，工程技术方案，环境保护、劳动保护和安全生产、消防、节约能源，企业组织和劳动定员，项目实施进度计划，投资估算，融资方案，财务评价，国民经济评价，社会经济评价，研究结论与建议等，全面论证本项目建设的可行性。
本项目建设内容包括玫瑰花储存车间、生产加工车间、仓库以及与之配套的蒸汽锅炉、循环水系统等。项目建成后可充分利用企业和周边充足的玫瑰鲜花资源，便利的运输和当地的优势资源，成为云南乃至西南部地区大型的玫瑰油加工基地。
因此，该项目的建设，将不仅为国家和企业的玫瑰油生产做出贡献，满足国内对玫瑰油等产品的要求，减少玫瑰油的进口，成为云南大型的玫瑰油加工基地，也将有益于师宗县玫瑰产业的发展和地方经济增长。
1.3生产规模与产品方案
见下表1—1。
表1—1建设内容及产品方案
|
序号 |
名称 |
内容 |
规模 |
备注 |
|
1 |
车间 |
鲜花储存库 |
450m2 |
新建 |
|
加工车间 |
600m2 |
新建 |
||
|
仓库 |
300m2 |
新建 |
||
|
2
|
产品方案 |
玫瑰油 |
330kg/a |
主产品 |
|
玫瑰纯露 |
110t/a |
副产品 |
||
|
玫瑰色素 |
20t/a |
副产品 |
||
|
3 |
生产方式 |
|
24h连续生产 |
|
|
4 |
生产天数 |
|
75天 |
|
|
5 |
定员 |
|
48人 |
|
|
6 |
建设期 |
|
6个月 |
|
1.4投资估算及资金筹措
1.4.1投资估算
项目总投资为4200.3万元，其中：建安直接费746万元，其它费用109.5万元，预备费85.6万元，土地费2800万元，流动资金450万元，建设期利息9.2万元。
1.4.2资金筹措
项目总投资为4200.3万元，其中：申请银行贷款1200万元，公司自筹3000.3万元。
