风陵渡开发区中心医院

山西风陵渡开发区康复养老中心建设项目

可

行

性

研

究

报

告

二零一五年六月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 3

1.1.9项目建设期限 3

1.1.9项目目前进展情况 3

1.2项目承建单位基本情况 3

1.3编制依据 5

1.4编制原则 5

1.5研究范围 6

1.6主要经济技术指标 6

1.7综合评价 7

第二章 项目背景及必要性可行性分析 8

2.1项目提出背景 8

2.2本次项目发起缘由 9

2.3项目建设必要性分析 10

2.3.1顺应我国社会养老事业快速发展的需要 10

2.3.2促进构建和谐社会稳定发展的需要 11

2.3.3满足社会老龄化需求的需要 12

2.3.4完善当地养老医疗服务体系及功能的需要 12

2.3.5推动我国新型医养模式发展的需要 13

2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 14

2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 14

2.4项目可行性分析 14

2.4.1政策可行性 14

2.4.2市场可行性 16

2.4.3管理可行性 17

2.5分析结论 17

第三章 行业市场分析 18

3.1中国老龄人口统计分析 18

3.1.1全国老龄人口数量统计 18

3.1.2老龄人口抚养情况分析 18

3.2我国人口老龄化发展现状分析 19

3.3我国人口老龄化发展趋势分析 20

3.4我国传统养老模式发展瓶颈分析 22

3.5我国医养结合养老发展模式分析 23

3.5.1医养结合养老模式特征 23

3.5.2医养结合养老模式分类 24

3.6医养一体化社会背景及发展趋势分析 25

3.7本项目市场发展前景分析 26

3.8市场分析结论 27

第四章 项目建设条件 28

4.1地理位置选择 28

4.2区域投资环境 28

4.2.1区域位置 28

4.2.2区域交通条件 29

4.2.3区域资源条件 30

4.2.4区域基础设施条件 31

第五章  建设方案 32

5.1建设功能与定位 32

5.2总体设计方案 32

5.2.1设计理念 32

5.2.2平面布置指导思想 33

5.2.3平面布置原则 33

5.2.4主要建设内容规划 34

5.3主要建筑工程量情况 35

5.4建筑设计方案 36

5.4.1 建筑设计主要规范及标准 36

5.4.2指导思路 36

5.4.3结构设计等级 37

5.4.4防火分区及安全疏散设计 37

5.4.5无障碍设计 37

5.4.6建筑节能设计 37

5.5公用工程方案 37

5.5.1设计依据 37

5.5.2给水设计 38

5.5.3排水设计 38

5.5.4供电 39

5.5.5安防监控 39

5.6土地利用情况 40

5.6.1项目用地规划选址 40

5.6.2用地规模及用地类型 40

第六章 项目功能定位及设备方案 42

6.1项目功能定位 42

6.2主要设备选择 42

第七章 节约能源方案 44

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44

7.2建筑节能 45

7.2.1建筑围护结构基本组成 45

7.2.2外墙节能设计 45

7.3用电节能 45

7.3.1照明节能 45

7.3.2电气设备节能 47

7.3.3空调节能 47

7.4节水措施 47

7.5结论 48

第八章 环境保护及安保措施 49

8.1项目环境现状 49

8.2项目建设对环境的影响分析 49

8.2.1环境空气影响分析 49

8.2.2地表水环境影响分析 49

8.2.3施工噪声环境影响分析 50

8.2.4固体废物影响分析 50

8.2.5水土流失影响分析 50

8.2.6交通影响分析 50

8.3项目建设时环境保护治理措施 50

8.4项目建成后环境影响分析 51

8.4.1环境空气影响分析 51

8.4.2地表水环境影响分析 51

8.4.3声环境影响分析 51

8.4.4固体废物环境影响分析 52

8.4.5景观影响及生态环境分析 52

8.5项目建成后环境保护治理措施 52

8.5.1废气污染防治措施 52

8.5.2污水防治措施 52

8.5.3噪声污染防治措施 53

8.5.4固体废物污染防治措施 53

8.5.5 生态保护防治措施 53

8.6绿化方案 53

8.7安保管理措施 53

第九章 劳动安全卫生及消防安全 55

9.1 编制依据 55

9.2劳动安全 55

9.2.1防火防爆设计 55

9.2.2电力 56

9.2.3防静电防雷措施 56

9.3劳动卫生 56

9.3.1防暑降温 56

9.3.2卫生 56

9.3.3噪声 56

9.3.4照明 56

9.4消防安全 57

9.4.1设计依据 57

9.4.2消防措施 57

9.4.3抗震措施 58

9.4.4综合防灾 58

9.4.5防洪涝措施 58

第十章 企业组织机构与劳动定员 59

10.1组织机构 59

10.2劳动定员 59

10.3福利待遇 59

第十一章 项目实施规划 60

11.1建设工期 60

11.2实施进度安排 60

第十二章 投资估算与资金筹措 62

12.1投资估算依据 62

12.2建设投资估算 62

12.3流动资金估算 63

12.4资金筹措 63

12.5项目投资总额 63

12.6资金使用和管理 66

第十三章 财务及经济评价 67

13.1总成本费用估算 67

13.1.1基本数据的确立 67

13.1.2产品成本 68

13.1.3平均产品利润与销售税金 69

13.2财务评价 70

13.2.1项目投资回收期 70

13.2.2项目投资利润率 70

13.2.3不确定性分析 70

13.3综合效益评价结论 71

第十四章 风险分析 73

14.1项目风险因素 73

14.1.1不可抗力因素风险 73

14.1.2 市场风险 73

14.1.3 工程风险 73

14.1.4资金管理风险 74

14.1.5 政策风险 74

14.2风险规避对策 74

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 74

14.2.2市场风险规避对策 74

14.2.3工程风险规避对策 75

14.2.4资金管理风险规避对策 75

14.2.5 政策风险规避对策 75

第十五章 招标方案 76

15.1招标管理 76

15.2招标依据 76

15.3招标范围 76

15.4招标方式 77

15.5招标程序 77

15.6评标程序 78

15.7发放中标通知书 78

15.8招投标书面情况报告备案 78

15.9合同备案 78

第十六章 结论与建议 79

16.1结论 79

16.2建议 79

附 表 80

附表1 销售收入预测表 80

附表2 总成本表 82

附表3 外购原材料表 83

附表4 外购燃料及动力费表 84

附表5 工资及福利表 85

附表6 利润与利润分配表 86

附表7 固定资产折旧费用表 87

附表8 无形资产及递延资产摊销表 88

附表9 流动资金估算表 89

附表10 资产负债表 90

附表11 资本金现金流量表 91

附表12 财务计划现金流量表 92

附表13 项目投资现金量表 94

附表14资金来源与运用表 96

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

山西风陵渡开发区康复养老中心建设项目

1.1.2项目建设单位

风陵渡开发区中心医院

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目拟建地位于山西省风陵渡开发区黄河北路

1.1.5项目负责人

常林峰

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为人民币17000.00万元，其中，建设投资为16680.00万元（土建工程为11663.10万元，设备及安装投资1075.00万元，土地费用为3600.00万元，其他费用为259.09万元，预备费82.81万元），铺底流动资金为320.00万元。

项目建成后可实现年均收入为7510.91万元，年均利润总额3752.49万元，年均净利润2814.37万元，年上缴税金及附加为37.55万元，年营业税为375.55万元；投资利润率为22.07%，投资利税率24.50%，税后财务内部收益率16.24%，税后投资回收期(含建设期)为6.49年。

1.1.7项目建设规模