SQP验厂

　　SQP验厂审核清单如下： 　　1.组织架构图 　　2.责任和/或职责描述 　　3.质量体系程序(包括：质量政策、目标、质量管理体系手册和程序，以及其它流程) 　　4.管理层审查记录 　　5.内部审核文件(审核计划、报告等) 　　6.供应商监管文件(供应商核准程序/标准、已核准的供应商清单、供应商评估记录、持续表现监督等) 　　7.文件监管程序和记录(包括记录保管) 　　8.产品规格/要求 　　9.检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告(包括IQC的阶段、过程中和最终检验) 　　10.工作要求说明/每项生产工序的工艺技术标准 　　11.生产日程安排/记录 　　12.“事故”的界定和报告程序 　　13.产品召回程序 　　14.客户投诉记录 　　15.整改行动报告(关于事故、内部审核、投诉等) 　　16.追溯系统中的测试报告 　　17.设备维护文件(计划、程序、记录等) 　　18.监督和测试设备的校准(计划、程序、记录等) 　　19.清理日程安排和程序 　　20.已核准的化学品清单，附带相应的品牌/生产商 　　21.有害物管控文件(受过培训的管控人员的名单、外部有害物管控机构的联系方式、有害物管控检查记录、投饵记录，等) 　　22.整个生产流程的“风险评估”记录/计划 　　23.最终产品的风险评估记录 　　24.产品测试步骤/程序 　　25.实验室测试报告(包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、最终产品，等) 　　26.夹杂物监控记录(如：金属探ce记录、金属探ce器的日常敏感物检查记录，等) 　　27.断针处理程序(如适用的话) 　　28.生产前会议记录 　　29.程序控制计划 　　30.培训(程序、培训需求和记录)