质量改进与服务的目的是为了消除实际和潜在的不合格原因，以保证质量体系有效运行和产品质量符合要求，满足顾客的期望和要求，公司建立并保持实施纠正和预防措施的形成文件的程序进行严格控制。
　　4.15.2 职责
　　质量部负责纠正和预防措施的制订，生产部、仓库配合实施。质量部负责纠正和预防措施的审批。
　　4.15.3 纠正措施
　　纠正措施控制内容包括：
　　A、有效地处理顾客的意见和产品不合格报告。
　　B、调查与产品、过程和质量体系有关的不合格品产生的原因。
　　C、确定消除不合格原因所需的纠正措施。
　　D、实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性。
　　4.15.4 预防措施
　　预防措施控制的内容
　　A、利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业，让步、审核结果、质量记录、服务报告和顾客意见等，以发现、分析并消除不合格的潜在原因。
　　B、对要求预防措施的问题确定所需要的处理步骤。
　　C、采购预防措施并实施控制，以确保有效性。
　　D、采取预防措施的信息应提交管理评审，以保持和完善质量体系的有效性。
　　4.15.5相关文件
　　《纠正和预防措施控制程序》
　　4.15.6 内部质量审核
　　4.15.6.1 概述
　　内部质量审核是验证质量体系是否有效运行，核实质量活动是否按计划进行的内部质量保证活动。每年至少进行一次内审。
　　内部质量审核主要指内部质量体系审核，也包括产品和过程的质量审核。
　　4.15.6.2 职责
　　内部质量审核由质量保证师主持，人力资源部负责组织。
　　4.15.6.3 措施和方法
　　4.15.6.3.1 审核人员资格
　　内部质量审核人员应培训，具有相应能力，一般应为各职能部门的骨干，并与被审核的质量活动无直接关系。
　　4.15.6.3.2 内部质量审核应制订审核计划的审核清单，并按规定程序进行。审核过程要做好记录，记录要突出重点，并要标出希望继续跟踪处。审核结果要形成报告。
　　4.15.6.3.3 对于内部审核中发现的问题，负责该部门的管理人员应及时采取纠正措施，并在其后的跟踪审核活动中，验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性。
　　4.15.6.3.4 内部审核结果应及时通知受审核部门的责任人员。
　　4.15.6.3.5 内部审核每年至少两次并覆盖全部质量体系要素。
　　4.15.6.3.6 内部质量审核结果是管理评审活动输入的一部分。内部质量审核的文件资料、记录和报告均应归档保存，一般保存期为4年。
　　4.15.6.4 相关文件
　　《内部审核程序》
　　4.15.7 服务
　　4.15.7.1 概述
　　为使阀门制造服务处于受控状态，公司建立并保持对服务的实施，验证和报告的形成文件的程序，以使服务满足规定要求。
　　服务主要指售后服务，也包括生产过程中的服务。
　　4.15.7.2 职责
　　技术工艺负责人是服务的主管部门，相关部门配合实施。
　　4.15.7.3 服务的主要内容及控制要求：
　　4.15.7.3.1 试车时实施保运服务并处理试车过程中出现的问题。
　　4.15.7.3.2 应顾客要求进行交工后的大修服务。
　　4.15.7.3.4 生产交货一年后由公司技术工艺负责人组织对质量情况回访，回访持续时间一般不少于三年。
　　4.15.7.3.5 公司应提供合格的人员和设备进行服务，并应对服务情况进行记录和报告，对服务过程进行验证并由技术工艺负责人建立服务档案。
　　4.15.7.3.6 技术工艺负责人负责质量信息的收集，并向质量保证师和总经理传递信息。技术工艺负责人定期向质量保证师汇报。
　　4.16 人员培训、考核及其管理
　　　4.16.1，企业人力资源部门应根据工作的需求，对管理人员，新进员工，在岗操作人员，各类特殊工种人员等，根据岗位责任制定培训需求和具体实施计划。
   4.16.2培训对象
　　　　管理人员---- 侧重于管理理念及管理方法，相关的专业知识.
操作工人---- 岗位操作基本技能，工作设施的基本操作，所有设备的工艺流程，工艺参数，设备性能，操作程序，安全事项及紧急情况的应对措施等。由人力资源部门协助相关部门负责人一同组织培训。并进行理论考核与实际操作测试，两项考核合格者方可上岗。
　　　　新进员工-----公司基本培训，公司简介，公司的质量目标及方针，质量，安全及相关环保知识，
          员工纪律，公司规章制度及相关法律法规等，入职一个月内，由人力资源部统一组织。
　　　　特殊工种人员----必须经过专业培训，持证上岗。
　4.16.3培训效果反馈报告
培训记录，培训报告书等相关文件，整理归档。
4.16.4培训协议及培训期待遇
　　　　详细内容请参见《员工培训程序》
　4.17 其他过程的控制
  本公司阀门组装后的水压及气密检测为特殊生产过程，由生产部编写水压气密测试作业指导书对该过程实施控制。检测项目为水压检测和气密性能检测。根据3.1证书要求，水压检测压力为公称压力的1.5倍。气密性检测时无气泡溢出。测试要有记录和报告。测试人员需经培训上岗，其主要职责是进行整阀水压和气密测试，并对检验结果作记录和汇报。
　4.18 接受国家质量技术监督部门安全监察和监督检查
　　4.18.1 概述
　　压力管道是导致人身伤亡的特种设备，我公司在压力管道制造活动中遵守《特种设备安全监察条例》及有关法规和行政规章的规定，接受国家质量技术监督部门的安全监察和具有相应资格的检验单位的压力管道安全质量监督检验。
　　4.18.2 职责
　　人力资源部负责与国家质量技术监督部门和安全监督检验单位联系，相关部门配合实施。接受安全监察和监督检验实行责任人负责制和接受质量保证师的监督检查。
　　4.18.3 安全监察
　　A、本公司应组织贯彻、学习和实施《压力管道元件制造安全监察条例》 、《压力管道元件制造许可规则》等法律、法规，并认真执行。在压力管道元件制造单位许可取证、换证过程中，接受各级质量技术监督行政管理部门及评审机构的审查，如实报告情况，并为审查提供必要的条件和资料。
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