6.1《文件发放、回收记录》QR-4.1-01
6.2《文件借阅、复制记录》QR-4.1-02
6.3《部门受控文件清单》QR-4.1-03
6.4《文件更改申请》QR-4.1-04
6.5《文件销毁申请》QR-4.1-05
一、目的
    对合同订单、技术协议书进行评审控制管理。更好的旅行合同规定的权利和义务，遵守国家相关的法律法规以保证供需双方的利益。
二、范围
    适用于公司承接的特种设备制造制造中的压力管道元件的锻钢件产品等的合同订单、技术协议书的评审。
三、职责
1、供销部负责合同订单与产品有关的要求，组织有关部门对产品合同要求进行评审，并负责与顾客沟通，负责顾客财产的控制。
2、物资部负责所需物料采购的能力及供货周期的评审。
3、质检部负责对产品质量要求及检测能力的评审。
4、生计部负责产品的生产能力及交货期。
5、技术部门负责技术协议的评审。
四、程序
1、与产品有关要求的确定
1.1供销部负责确定与产品有关的要求
　　顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及交付和交付后活动等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求（习惯上隐含的潜在要求）；与产品有关的法律法规及强制性要求；公司承诺的其它要求。
1.2供销部通过市场调查报告、合同（协议）、产品要求评审等形式表达与产品有关的要求。
2、对产品要求的规定
2.1在投标、接受合同或定单或变更之前，供销部应组织有关部门对产品的要求实施评审，以确保产品要求得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或定单要求已予解决；公司有能力满足规定的要求。
2.2合同的分类
2.2.1常规合同：对公司常规锻造工艺生产的定型产品所订的合同；
2.2.2特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如对锻造工艺、产品质量、结算重量及交货状态和交货期等有特殊要求的合同。
2.3对于常规合同：由供销部销售员对产品名称、型号规格、数量、质量及验收要求，交货方式及交货期等确认无误并签名即完成评审。
2.4对于特殊合同由供销部组织，技术及质检部对产品质量要求、技术能力及检测能力进行评审，生计部对生产能力及交货期进行评审；供销部对原材料供应能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认后报总经理。
2.5对于口头定单（如电话定货）供销部销售员负责将相关内容填入《经营销售生产综合登记表》中，经销售员确认即完成评审。
    在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。
2.6供销部负责保存《产品要求评审表》，合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题及解决方案及跟踪措施的记录。
3、合同的签定和实施
3.1对产品要求评审后，由供销部负责人代表公司与顾客签定合同，对口头定单，双方确认后，即视同签定合同。
3.2合同签定后，供销部负责将相关的文件发送到相关部门，作为编制工艺、组织生产、采购、检验和发货的依据。
3.3供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
4、当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，与顾客协商一致，并通知部门，执行《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需要评审。
5、与顾客的沟通
5.1在产品售出及销售过程中，供销部应通过各种渠道（如：广告宣传、展销会、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。
5.2根据需要将合同的执行情况合同的进展情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与相关部门及顾客协调一致。
5.3产品销售后，要收集顾客来访、来电、来函等，有关信息应建立相关的台账记录。会同技术部、生计部、质检部、车间及时与顾客沟通，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。
6、顾客财产的控制
6.1供销部在与顾客签订合同或接受订货时，应明确顾客财产及质量要求、质量责任。本公司顾客财产包括：顾客提供的图纸资料；顾客来料加工。
6.2顾客提供的图纸资料由供销部负责接收，验证标识和登记。技术部负责使用中的维护，使用完毕后交回供销部保管，零星顾客的图纸资料随发货时退回。
6.3顾客提供的钢坯材料，由物资部库房接受登记标识，贮存和维护，质检部负责验证，生产车间负责使用中的维护。
6.4验收合格的顾客财产入库时，应将其放置于专门指定的区域或作明显的标识。
6.5对于顾客财产的维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并进行维护保养，以防止维护不当造成损失或丢失。
6.6顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理。
6.7对顾客财产在验证、贮存使用中发生丢失，损坏或发现不适用等情况时，相关部门应及时反馈到供销部，由供销部报告顾客并作好记录。
7、产品交付及交付后的活动
7.1产品交付
本公司产品交付方式有：自提或代办运输。
7.1.1顾客自提产品时，物资部门应向顾客讲清运输中的有关要求，和顾客当面作好产品交付工作，请顾客在《送货单》上签字确认，顾客要求时，应在交付时向顾客同时提供《产品合格证》及探伤报告，材料证明书等；
7.1.2顾客委托公司代办运输交付时，供销部应对提供运输服务的供方进行评价，与运输供方签订合同或协议，明确运输质量要求及责任，并对运输质量进行监督，以确保运输过程中的产品质量，使产品完好地交付到目的地。
7.2交付后的活动
　　供销部负责产品交付后的活动，包括：主动了解顾客在产品加工使用中的问题，帮助顾客解决产品加工过程中遇到的困难；对顾客来访、来电、来函反映的问题及时妥善处理和答复，如出现本公司产品质量问题严格按合同相关条款及质量法执行。
五、信息
　　公司部门建立资料信息共享平台，按规定收集、贮存、传递和处理信息。产品质量信息应满足顾客的需要。其相关信息应做到：
1、信息及时：及时记录、传递、处理、返回，形成信息源；
2、信息准确：收集分析信息时，要加以核实，克服随意性报告；
3、信息完整且能有追溯性；
4、信息运用筛选有利用价值的信息 /o?
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9、外来文件的控制
9.1企管部和技术部分别负责收集相关的国家法律、法规及国家、行业、地方标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧法规标准收回。
9.2各部门要把上述法规标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”。
9.3企管部每年组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改。
五、相关文件


5.1《质量记录控制程序》
六、质量记录 
 
 
 
 
 
 
-----------------------主要业务------------------------------------------------
企业咨询项目
雨正咨询--我们不是全能型的咨询机构，我们只做我们所擅长的，我们致力于把我们所擅长的项目做到最专业，让能够成为我们客户的企业，用最低的成本、最短的时间通过各项许可证项目的评审。
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发展方向

 
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