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针对差旅行程中，员工出现垫付费用、报销不当等情况，差旅也能给予很好的解决方法。 员工在申请差旅时能够立即将申请单全部录入公司的内部系统中，费用报销申请可进行提前上传，通过接入企业的系统进行费用的审批和使用，员工不用担心出现自行垫付的情况。差旅行程中，使用差旅天下的“记一笔”功能，企业会议策划服务商，将所有的报销凭证单一键上传保存，枣庄会议，多个客户端同步服务，省去以往麻烦繁杂的保存方式。对于差旅行程结束后的费用结算，差旅天下可以无缝对接到企业本身所使用的财务系统中，在减少费用结算差错的同时，也让企业财务的工作更加简单轻松。

差旅

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，企业会议策划服务，附原始：包括出差申请、（明折明扣票）船票、住宿、会议通知、过路费、费等 差旅费，无本人姓名的原始须在背面签名。2、乘坐飞机的，费、费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、或变造原始、虚报出差天数的，不予报销。

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