厂商 ：广东美涂士建材有限公司
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商品详细描述
十大环保涂料品牌招商加盟首选品牌首选3A环保漆
二级市场盈利分析表（三年）
第一年销售利润分析（单位：万元）
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序号
|
销售分解
|
店面零售
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分销（含装饰公司）
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小区
|
工程
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合计
|
|
1
|
进货量
|
40
|
25
|
5
|
10
|
80
|
|
2
|
销售额
|
112
|
32.5
|
10
|
14
|
168.5
|
|
3
|
加价幅度
|
180%
|
30%
|
100%
|
40%
|
110.6%
|
|
4
|
毛利润
|
72
|
7.5
|
5
|
4
|
88.5
|
|
5
|
年终返利
|
≥3%
|
2.4
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|||
第一年支出费用（单位：万元）
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序号
|
首年支出费用项目
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费用说明
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预算
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1
|
开店费
|
营业执照、税务登记证及相关费用
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0.15
|
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2
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人员工资、奖金、差旅
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人员配置：5人，店长1人、小区推广（装饰公司开发）2人、技术服务1人，平均每人工资1500元*5+3%提成
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11.64
|
|
3
|
施工质量奖金
|
将零售80%作为施工质量奖金，即112*80%*20%
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17.92
|
|
4
|
广告费
|
小区推广及其它小型广告（除公司支持外）
|
2
|
|
5
|
专卖店租金
|
80平米店面租金（含办公室、打样房）4000元/月
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4.8
|
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6
|
仓库租金
|
80平米仓库租金800元/月
|
0.96
|
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7
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送货车购置
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送货车1台3.6万元（按折旧3年每年1.2万元）
|
1.2
|
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8
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无气喷涂
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395型固瑞克喷涂机一台
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0.75
|
|
9
|
办公设备
|
电脑、家俱、电视、饮水机、洽谈桌、沙发等（预算2万元，按3年折旧，每年0.67万元）
|
0.67
|
|
10
|
店面装修
|
公司补贴
|
---
|
|
11
|
运费
|
根据订货量公司补贴
|
---
|
|
12
|
车辆使用费
|
油费、养路费、保险费、维修费
|
2
|
|
13
|
会议费
|
招商会、订货会、答谢会及相关杂费（公司支持部分）
|
2
|
|
14
|
促销费
|
1年4次促销
|
3
|
|
15
|
工商税费
|
500元/月
|
0.6
|
|
16
|
其它费用
|
不可预见费用（按总进货量的2%）
|
1.6
|
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合计
|
48.54
|
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第一年实现盈利：39.96万元
三年综合投入产出分析表（单位：万元）
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项目
|
第一年
|
第二年
|
第三年
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进货量
|
80
|
150
|
200
|
|
销售额
|
168.5
|
330.9
|
441.2
|
|
加价幅度
|
平均110.6%
|
||
|
毛利润
|
88.5
|
180.9
|
241.2
|
|
公司返利
|
2.4
|
4.5
|
6
|
|
费用
|
48.54
|
67.89
|
89.40
|
|
纯利润
|
39.96
|
117.51
|
157.80
|
|
三年总利润
|
315.27
|
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