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商品详细描述
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2．企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 |
是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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五、过程质量管理
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序号 |
核查 项目 |
核查内容 |
核查要点 |
结论 |
核查记录 |
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5.1 |
采购 控制 |
1.企业应制定采购原、辅材料、及外协加工项目的质量控制制度。 |
1．是否制定了控制文件； 2．内容是否完整合理。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 |
1．是否制定了评价规定； 2．是否按规定进行了评价； 3．是否全部在合格供方采购； 4．是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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3.企业应按规定对采购的原、辅材料、及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。 |
1．是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定； 2．是否按规定进行检验或验证； 3．是否保留检验或验证的记录。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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5.2 |
工艺 管理 |
1． 企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。 |
1．是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行； 2．是否按制度进行管理和考核。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤。 |
1．是否实施定置定位管理； 2．有无必要的贮存场所和防护措施； 3．成品是否出现损伤。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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3．企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。 |
是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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5.3 |
质量 控制 |
企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。 |
1．是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点； 2．是否在有关工艺文件中标明质量控制点。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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5.4 |
特殊 过程 |
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。 |
1.对特殊过程（如控轧、控冷等工序）是否事先进行了设备认可、工艺参数验证； 2.是否按规定进行操作和过程参数监控。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 o 此项不适用 |
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5.5 |
产品 标识 |
1. 钢筋产品应按炉批组织生产，产品应具有可追溯性。 |
是否执行按炉送钢制度，从入炉投料到产品出厂，各环节数据前后对应一致，有据可查，有效防止产品混淆、区分质量责任和有可追溯性。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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2．对钢坯实施有效管理 |
1.是否有对回炉坯、掉队坯的管理制度； 2.组批是否符合GB1499的相关规定。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | ||||
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3．带肋钢筋产品应按标准规定轧有钢筋牌号标志 |
是否按标准规定在钢筋表面上轧牌号标志 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 o 此项不适用 | ||||
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锅炉制造许可证 压力容器制造许可证 压力管道元件许可证 阀门制造许可证 无缝钢管制造许可证 焊接钢管制造许可证 密封件制造许可证电梯制造许可证 电梯装置改造维修许可证 起重机械制造许可证桥式起重机制造许可证 门式起重机制造许可证 塔式起重机制造许可证 升降机制造许可证 立体车库制造许可证 升降平台制造许可证 压力管道装置许可证 客运索道制造许可证 游乐设施制造许可证 平安附件平安维护装置 特种设备资质许可证
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