连云港五金ERP系统

采购模块描述

采购管理功能帮助企业管控采购流程从询价、暂收到货品入库的全过程并汇总各类的统计分析信息进行采购决策。若通过MRP的计算产生采购计划，连云港五金ERP系统，可有效地计划和控制采购计划的实施，采购成本的变动及供货商的交货履约等情况，从而帮助企业选择佳的供货商和采购策略，控管采购成本，淮安五金ERP系统，制定经济批量政策，使企业具有佳的供货状态，有效限低库存成本。与其他模块相互勾稽，从请购、估价、采购、暂收、入库，并自动结转成本，并自动抛转应付帐款等作业。

采购流程管理

采购：在此录入及采购有关的资料。

   请购单：使用部门有物料申请需求时，五金ERP系统，填写请购单，包括请购的材料编号、品名、规格、需求日期、申请部门，请购在核准后可转入采购订单。

   价目表：价目表可以为同一材料定义不同供货商及价格，并依数量大小定义价格。

  采购订单：所有关于采购订单的数据可以在此输入，包括订购材料编号，品名，规格，数量、单价、交期、付款条件及交易说明。支持多次送货计划及自动预警到期未到货信息。

   采购订单变更：用于变更一个采购订单，包括变更数量、交期、单价、材料明细等，南京五金ERP系统，可对已收货和未收货的采购订单变更。

   取消结清采购订单：用于取消一个完整的采购订单或者是一个采购订单的一些材料。

   文檔：请购单、价目表、采购订单、采购变更通知单。

收货：用于收到供货商货物时仓库验收入库。

    采购暂收：供货商送货时依不同采购单对材料核对数量，并移交品管。

          外购的主材到货后需称重，核定到货数量。

   采购验收：将品管合格的材料验收入库，系统记账增加库存。

   采购退货：处理退回给供货商的材料及补货的处理。

   文檔：收货单、材料入库单及退货单。

对帐：用于与供货商对帐。

   对账单: 自动根据采购、收货、退货信息产生对账明细清单或对帐汇总。

   文檔: 单厂商对账单、多厂商对账单。

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